Kepatuhan & Transparansi

Sistem Audit Trail

Pencatatan permanen dan otomatis setiap tindakan, perubahan, dan persetujuan dalam sistem untuk menjamin akuntabilitas penuh proses pengadaan.

Apa itu Audit Trail SIPBJ?

Audit Trail adalah fitur pencatatan otomatis yang merekam seluruh aktivitas pengguna dalam sistem SIPBJ. Setiap perubahan data, persetujuan, penolakan, unggah dokumen, hingga aksi hapus — semuanya disimpan secara permanen dan tidak dapat diubah.

Catatan ini dapat diakses oleh Pimpinan dan Administrator untuk keperluan evaluasi, investigasi, maupun pelaporan kepada Inspektorat atau lembaga pemeriksa lainnya.

lock

Tidak Dapat Diubah

Log yang sudah tercatat tidak dapat diedit atau dihapus oleh siapapun.

schedule

Stempel Waktu Akurat

Setiap log dilengkapi dengan tanggal, jam, dan identitas pengguna yang melakukan tindakan.

Mudah Dicari & Difilter

Cari log berdasarkan pengguna, modul, tanggal, atau jenis tindakan dengan cepat.

audit_log.json

2024-03-15 08:32:11
user: Budi Santoso (PPTK)
action: CREATE_USULAN
paket: "Pengadaan Laptop 2024"

2024-03-15 10:15:44
user: Siti Rahayu (PPK)
action: APPROVE_USULAN
paket: "Pengadaan Laptop 2024"

2024-03-16 09:02:30
user: Ahmad Fauzi (Pej. Pengadaan)
action: INPUT_KONTRAK
nilai: Rp 48.500.000

Apa Saja yang Dicatat?

Sistem merekam secara otomatis setiap interaksi penting di seluruh modul SIPBJ.

person_add

Manajemen Pengguna

Tambah, edit, hapus akun pengguna & perubahan hak akses

add_notes

Usulan Paket

Pengajuan, perubahan, dan pembatalan usulan PPTK

fact_check

Disposisi PPK

Verifikasi, persetujuan, penolakan & catatan PPK

contract

Kontrak & Realisasi

Input kontrak, data penyedia & realisasi anggaran

upload_file

Unggah Dokumen

Setiap file yang diunggah atau dihapus dari sistem

Akses & Login

Riwayat login, logout, dan percobaan akses gagal

description

Data Master

Perubahan data RUP, bidang, rekening & standar biaya

notifications

Notifikasi

Log pengiriman notifikasi WhatsApp & status terkirim

Alur Rekam Jejak Pengadaan

Contoh jejak audit lengkap dari usulan hingga realisasi kontrak.

add_circle

Usulan Dibuat

08:30 — PPTK

PPTK membuat usulan paket pengadaan dan mengunggah dokumen KAK.

send

Diajukan ke PPK

08:31 — Sistem

Usulan dikirimkan ke PPK untuk diperiksa. Notifikasi WhatsApp terkirim otomatis.

Sedang Ditinjau PPK

10:05 — PPK

PPK membuka dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan.

check_circle

Disetujui & Didisposisi

10:22 — PPK

PPK menyetujui usulan dan menetapkan Pejabat Pengadaan.

handshake

Kontrak Diinput

14:15 — Pej. Pengadaan

Pejabat Pengadaan menginput data penyedia, nilai, dan unggah kontrak final.

verified

Realisasi Selesai

14:30 — Sistem

Paket pengadaan selesai. Seluruh jejak tersimpan permanen dalam sistem.